就是这个表，我拿去税务局申报了，他们也没法申报，喊我回来更正第三季度的申报表。现在有个车问题就是，第三季度7月8月代开了一些专票，当时交了5000多的税，9月自开的98万多的专票，在第四季度申报的时候，交了1万多的税，假如我现在更正3季度的申报表，已交税款那个位置我是填5000那个金额，还是5000多加一万多那个金额

！ 追问

2024-01-10 09:42

5000多加一万多那个金额的话，应交税费那里就是负数了，到时候直接申请退税吗？

王璐璐老师 解答

2024-01-10 09:46

如果你改报表是因为代开专票作废的话  是可以退税的呀  

！ 追问

2024-01-10 09:50

我试了，填10000多加5000多那个税款，提示这种

！ 追问

2024-01-10 09:52

填5000多那个金额的话提示这个

！ 追问

2024-01-10 09:53

98万那个发票是3季度开的，4季度红冲的，数电专票

王璐璐老师 解答

2024-01-10 09:56

如果是冲红 不是当季度作废的话 你们改报表的时候要按照5000来写的  你现在是该的是普票的那部分  

王璐璐老师 解答

2024-01-10 09:57

你好  按照要求填吧  你们这个情况  只能填5000多   

王璐璐老师 解答

2024-01-10 09:59

如果你们第四季度有开专票的话    是可以抵扣一部分税款的

！ 追问

2024-01-10 10:00

填5000多那个金额的话，申报了还应交600多的税款，那1万多到时候怎么退呢？

王璐璐老师 解答

2024-01-10 10:07

你好  要申报第四季度的时候才能显示可以退税

！ 追问

2024-01-10 10:14

好的，谢谢

王璐璐老师 解答

2024-01-10 10:18

如果对我服务满意的话，可以给我一个五星好评哦