老师你好，我想问一下12月份的食材入库销售，1月份数据才出来了，供应商发票也是没开给我，我也还没有开票给甲方，那我需要12月份末去进行结算吗？还是12月份只做入库

奇异果 追问

2024-01-08 19:34

因为确实他12.29号当天都还需要送餐，清点库存，没这么快可以出数据的，所以都是次月去结算的。但是同时12月份我也没有收到供应商的发票，那我还可以算作12月份的成本吗？其实只要在汇算清缴前收到就好

奇异果 追问

2024-01-08 19:36

或者我只做入库，这个月结算数据出来了，我才确认出库收入及成本

廖君老师 解答

2024-01-08 19:36

您好，只要在汇算清缴前收到就好，是的，但是咱没有确认收入，把成本结转了，这个根本不行的，
我们的收入也是实现了，只是我们没有确认，

奇异果 追问

2024-01-08 19:41

收入也还没入账，那我就只做入库

廖君老师 解答

2024-01-08 19:45

您好，12月不要结转成本（未确实收入的部分），收入发票记在存货科目里，1月确认收入同步结转成本

奇异果 追问

2024-01-08 20:06

就是12月我也不应该入库到库存商品这个科目？

廖君老师 解答

2024-01-08 20:08

您好，不是的，要入 入库到库存商品这个科目， 这是存货科目，又不影响利润的

奇异果 追问

2024-01-08 20:09

好的，谢谢老师

廖君老师 解答

2024-01-08 20:11

 亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~