我们是高薪企业，去年11月下来的，研发费用辅助账没做，现在报加计扣除补辅助账，可是去年买的检测设备计入制造费用累计折旧里，没在成本下研发费用里设置累计折旧，请问老师怎么调账？

春暖花开 追问

2018-03-18 16:21

老师，我知道在账务处理中处理，但是累计折旧那时入帐已经生产成本制造费用，没设置研发费用累计折旧，老师现在怎么处理？急急

江老师 解答

2018-03-18 16:31

进行调账处理，将有些折旧费用计入研发支出——折旧费

春暖花开 追问

2018-03-18 16:57

老师，我就是很纠结，因为我们用的金蝶标准版财务软件，用的是固定资产模块自动生成的，老师现在怎么在固定资产修改累计折旧？如何修改？

江老师 解答

2018-03-18 17:12

那就是没有办法修改，因为固定资产系统控制的。

春暖花开 追问

2018-03-19 06:26

老师，手工好敲么？能不能用手工填么？

江老师 解答

2018-03-19 09:17

如果是固定资产系统管控折旧，就会出现折旧不一致的

春暖花开 追问

2018-03-19 11:09

老师，就是考虑这个问题很纠结这个问题，怎么弄呢？老师有没有好的方法？

江老师 解答

2018-03-19 12:50

这个没有办法修改，除非固定资产管理系统与总账系统不关联