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小檬老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2024-01-08 15:13

你好，一般小规模纳税人1 季度需要申报增值税，企业所得税，个人所得税，印花税，季度财务报表，先申报增值税，其他没有先后顺序

爱??Sarah 追问

2024-01-08 23:56

季度财务报表怎么出？是10-12月各月月报（怎么加），还是金蝶选择日期的时候选择10-12月的呢？

小檬老师 解答

2024-01-09 10:02

资产负债表选12月所属期的，利润表要填写10-12月发生额，可以用年累计数减去1-9月累计数填写，财务软件可以按季度选择报表也可以直接按季度选择填写第四季度数据

爱??Sarah 追问

2024-01-09 10:41

我出的都是月度报表，报税的话要重新出一份季度报表吗

小檬老师 解答

2024-01-09 10:43

不用单独出，选到季度末那个月的个就可以了

爱??Sarah 追问

2024-01-09 10:45

好的好的

小檬老师 解答

2024-01-09 10:46

好的，很高兴为你解答

爱??Sarah 追问

2024-01-09 10:46

谢谢老师，那报税的时候，1月用12月的，那用12月当月➕累计数就行吗？

小檬老师 解答

2024-01-09 10:47

是的，就是这样理解

爱??Sarah 追问

2024-01-09 10:48

报表里的数据是对应税务报表的哪些数据，这个怎么看

小檬老师 解答

2024-01-09 14:20

看名称对应就可以了

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你好，找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好！开票金额3万， 付款也是付3万。
2022-01-21 22:10:12
合条件的可以转回 只有根据《增值税暂行条例》第十三条和《增值税暂行条例实施细则》第二十八条的有关规定登记的一般纳税人，可以转登记为小规模纳税人。《增值税暂行条例》第十三条规定的是，年应税销售额超过规定标准的小规模纳税人，应当办理一般纳税人登记;没超过规定标准的，如果会计核算健全，能够提供准确税务资料，也可以办理一般纳税人登记。《增值税暂行条例实施细则》第二十八条规定的是，工业50万、商业80万的小规模纳税人标准。两个条款联系起来理解，也就意味着按照工业50万、商业80万的标准登记的一般纳税人。 包括强制登记和自愿登记的一般纳税人，都可以转登记为小规模纳税人。从另一个角度来理解，此次允许转登记的，不包括按照500万元的标准登记为一般纳税人的营改增企业。
2018-11-17 10:38:16
你好 个体户可能是小规模纳税人，也可能是一般纳税人（并不是说个体户就一定是 小规模纳税人的）  小规模纳税人，不需要认定，领取执照之后默认就是  小规模纳税人
2023-07-02 18:26:16
不可以的，小规模纳税人不可以收专票的，他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
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