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你好老师！我在3季度认证了一张专票，4季度我们退货了，对方开了红冲，我的进项已经抵扣了，那么我可以直接把3季度收货的那张凭证红冲了吧！已经抵扣的进项税应该怎么做分录
时亚琴
于2024-01-05 18:16 发布 365次浏览
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小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2024-01-05 18:16
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老师，我去年把红冲的进项票认证了，现在专管员让做进项税额转出，这个怎么做啊
答： 你好，红字发票转出 借：管理费用等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项税转出 在增值税申报表的表二填写进项税转出
请问没认证进项税票但是当月账做了进项税额行吗？
答： 你好，没有认证的进项税票，做账应当通过待认证进项税额核算，而不能直接计入进项税额核算的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
5月份进项税转入了待认证进项税，6月我想把所有的进项票都认证啦，那么，需要把待认证进项全部转入进项税票，对么
答： 是的，就是转入应交税费-增值税-进项税
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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