我想请问你一下。如果上个月金蝶做账错误怎么办？

也許、啲也許 追问

2018-03-16 13:52

金蝶每个月末都结账。结完账之前的都改动不了啊。

王雁鸣老师 解答

2018-03-16 13:56

您好，是的啊，在下个月里做凭证更正啊，不用修改上个月的凭证的。

也許、啲也許 追问

2018-03-16 13:58

上个月漏记的可以在这个月填上吗？
漏记的是摊销费用

也許、啲也許 追问

2018-03-16 13:59

就是13333记成了1333

王雁鸣老师 解答

2018-03-16 14:02

您好，在下个月把上个月做的错误凭证，全额红冲，再按正确的做个凭证就行了。

也許、啲也許 追问

2018-03-16 14:05

那上个月的利润或者费用的。不一样了啊。。

也許、啲也許 追问

2018-03-16 14:12

还有收到的定金3000怎么做凭证啊。在记账凭证里做？
属于销售商品的定金。那凭证里做了。销售还得下单会不会重复

王雁鸣老师 解答

2018-03-16 14:13

您好，没关系的，不涉及跨年的，就不影响全年结果的。

也許、啲也許 追问

2018-03-16 14:16

那我把13333记成了1333。那我可以在这个月补上吗。补12000

也許、啲也許 追问

2018-03-16 14:23

在吗，老师

王雁鸣老师 解答

2018-03-16 14:24

您好，这个在应收模块里做预收单就行了，在销售模块里按赊销处理，不会重复的。

也許、啲也許 追问

2018-03-16 14:31

如果退的销售单呢。

王雁鸣老师 解答

2018-03-16 14:33

您好，可以的。      退的销售单也是在这个月补就行。

也許、啲也許 追问

2018-03-16 14:45

记账凭证里退了。销售单也得退？

王雁鸣老师 解答

2018-03-16 14:45

您好，是的。