我公司工资薪金为200万，职工教育经费账载为0元，实际发生1200元，税收金额怎么填写

仙女不讲 李???? 追问

2024-01-05 13:26

那汇算清缴表中的纳税调整金额应该怎么填？

宋生老师 解答

2024-01-05 13:27

你好这个不用调整了。

仙女不讲 李???? 追问

2024-01-05 13:30

我看着汇算清缴表中纳税调整金额一列是用账载金额减去税收金额计算的

宋生老师 解答

2024-01-05 13:31

你好，是这样子的，这个问题如果从头梳理的话，需要这样理解。
首先你账上是零，你实际发生了1200，那你实际发生的时候是怎么做的凭证？

仙女不讲 李???? 追问

2024-01-05 13:39

借：应付职工薪酬

宋生老师 解答

2024-01-05 13:39

你好，然后呢另外一方是什么？

仙女不讲 李???? 追问

2024-01-05 13:40

贷记
银行存款

宋生老师 解答

2024-01-05 13:41

你好，你这个只是支付了职职工薪酬，你要补充计提呀。

仙女不讲 李???? 追问

2024-01-05 13:41

我们
年初有余额

宋生老师 解答

2024-01-05 13:42

你好，不管年初有没有余额，你用了，你就得先要计提。

仙女不讲 李???? 追问

2024-01-05 13:43

好的 明白了 谢谢

宋生老师 解答

2024-01-05 13:44

你好，不用客气的了