送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2024-01-04 14:17

您好

那么你在汇算清缴的时候纳税调增的

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:21

不是 我们是劳务工资  是甲方付给我们工程款一直以工人工资代付的形式,我们只不过没做这笔收款,现在想做

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:24

我们是劳务公司

王超老师 解答

2024-01-04 14:42

那你是现在收款了,你要作为营业外收入的,因为你们是补做这个账务处理的

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:43

啊?老师你没开玩笑吧 我们是给甲方开票的,

王超老师 解答

2024-01-04 14:45

是啊,正常情况下,你们开发票,对方是要给你们钱的啊

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:51

你做营业外收入,那我应收账款一直挂账?

王超老师 解答

2024-01-04 14:53

是的,因为你之前有开发票出去的,现阶段只能是放到应收账款的

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:59

那我为了不调增就一直挂账 要不就做到营业外 纳税?

王超老师 解答

2024-01-04 15:01

是的,你这个金额那么大,税务局看你波动很大,会问你原因的
解释不清的话,就要补税的

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