老师 我们前几年因为疏忽导致甲方代付的工人工资 一直没有做账，金额大概有几千万，现在实在无法收集当年的工资表和银行回单，请问该怎么办啊

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:21

不是 我们是劳务工资  是甲方付给我们工程款一直以工人工资代付的形式，我们只不过没做这笔收款，现在想做

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:24

我们是劳务公司

王超老师 解答

2024-01-04 14:42

那你是现在收款了，你要作为营业外收入的，因为你们是补做这个账务处理的

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:43

啊？老师你没开玩笑吧 我们是给甲方开票的，

王超老师 解答

2024-01-04 14:45

是啊，正常情况下，你们开发票，对方是要给你们钱的啊

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:51

你做营业外收入，那我应收账款一直挂账？

王超老师 解答

2024-01-04 14:53

是的，因为你之前有开发票出去的，现阶段只能是放到应收账款的

香蕉板凳 追问

2024-01-04 14:59

那我为了不调增就一直挂账 要不就做到营业外 纳税？

王超老师 解答

2024-01-04 15:01

是的，你这个金额那么大，税务局看你波动很大，会问你原因的
解释不清的话，就要补税的