之前会计2017年12月份的留底是2万多 到今年1月份变成了1万多 这是有什么可能

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-15 15:49

是不是有进项税抵扣他直接减掉了

邹老师 解答

2018-03-15 15:51

你好，不是的，因为留抵的税额还减少了 
应当是1月份的销项税额大于1万左右，然后把之前的留抵抵扣了一万左右

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-15 15:58

12月份留底27123.22 到1月份填上期留底额写的16347.11 
1月份销项税26241.03 
是不是填错了

邹老师 解答

2018-03-15 15:59

你好，1月份填写上期留抵应当是 27123.22才是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-15 16:01

老师，请问一下，工商年报的出资情况要怎么确定 
这两个人是出资人

邹老师 解答

2018-03-15 16:02

你好，就是根据你章程记载的截止到公示年度的出资情况

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-15 16:02

上面那个2017年出资齐了，下面那个目前为止也出资齐了，但是下面那个好像是2018年1月出资的，这样的话是算两个人都出资齐还是只有上面那个

邹老师 解答

2018-03-15 16:07

你好，只需要写上面那个股东的出资情况

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-15 16:14

那上面那个是2016年付的，我是不是也不用写 
就直接保存提交就好了

邹老师 解答

2018-03-15 16:14

你好，你这个是填写截止到17年的出资情况吧

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-15 16:19

1月份的留底税额是系统自动生成 还是自己填写的

邹老师 解答

2018-03-15 16:19

你好，是系统自动生成的

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-16 09:33

发票到账的时候会计分录如何处理？

邹老师 解答

2018-03-16 09:35

发票到账的时候是？ 
怎么与之前问题毫无相关性

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-16 09:35

没有关系的，我直接提问没有人回答我，老师请教一下：企业支付个人的厂房租金没有发票怎么办？

邹老师 解答

2018-03-16 09:36

你好，你可以做无票费用，汇算清缴做纳税调整增加处理

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-16 09:37

老师。收到差旅人员报回来的资金怎样做分录? 
借:其他应收款 
货:库存现金 
这样对吗？

邹老师 解答

2018-03-16 09:39

你好，是这样处理 
借；管理费用   库存现金   贷；其他应收款

会计学堂辅导老师 追问

2018-03-16 09:40

企业支付个人的厂房租金没有发票，可以去大厅发票吧？

邹老师 解答

2018-03-16 09:42

你好，可以由出租方去税局申请代开