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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2024-01-01 13:43

第一行和第三行填写销售额
减免的2%在主表应纳税减征额计表本期发生额、实际抵扣金额。

郭老师 解答

2024-01-01 13:48

你好
主表正确的对的

郭老师 解答

2024-01-01 13:51

减免明细表里面填写本期发生额，实际抵扣金额在减免项目里面填写。和18填写一样的

郭老师 解答

2024-01-01 14:02

本期发生额和实际抵扣金额填写一样的和18栏是一样的

郭老师 解答

2024-01-01 14:10

你红冲也不耽误这个季度交税

学堂用户_ph129163 追问

2024-01-01 13:47

这样对不对，下面还填那张表

学堂用户_ph129163 追问

2024-01-01 13:50

免税表是怎么填的

学堂用户_ph129163 追问

2024-01-01 13:56

是这样吗？填的对吗

学堂用户_ph129163 追问

2024-01-01 14:06

开超了，能不能冲红呢

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2022-03-21 14:43:34
你好！开票金额3万， 付款也是付3万。
2022-01-21 22:10:12
合条件的可以转回 只有根据《增值税暂行条例》第十三条和《增值税暂行条例实施细则》第二十八条的有关规定登记的一般纳税人，可以转登记为小规模纳税人。《增值税暂行条例》第十三条规定的是，年应税销售额超过规定标准的小规模纳税人，应当办理一般纳税人登记;没超过规定标准的，如果会计核算健全，能够提供准确税务资料，也可以办理一般纳税人登记。《增值税暂行条例实施细则》第二十八条规定的是，工业50万、商业80万的小规模纳税人标准。两个条款联系起来理解，也就意味着按照工业50万、商业80万的标准登记的一般纳税人。 包括强制登记和自愿登记的一般纳税人，都可以转登记为小规模纳税人。从另一个角度来理解，此次允许转登记的，不包括按照500万元的标准登记为一般纳税人的营改增企业。
2018-11-17 10:38:16
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2023-07-02 18:26:16
不可以的，小规模纳税人不可以收专票的，他不能抵扣的
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