老师您好，我们12月有一笔销售要退回，但是对方红字发票只能在24年1月份开出来，那这个退回我做在几月份上呢？我们是外贸企业，税客已经退了，需要补税，补税税务这边只能明年1份交。这应该怎么写分录？

香香 追问

2023-12-27 15:02

但是老师这是23年的货也是这么操作吗？

玲老师 解答

2023-12-27 15:03

是的，现在开红字发票就是红冲当期收入啊，没有错。

香香 追问

2023-12-27 15:08

但是这个账是23年呢？不用调账吗？

玲老师 解答

2023-12-27 15:10

那咱不就是一笔退货的业务吗？

玲老师 解答

2023-12-27 15:10

退货就是开红字发票红冲收入和成本。

香香 追问

2023-12-27 15:14

是啊，我是说这实际是23年的账，我做到24年里合理吗？

玲老师 解答

2023-12-27 15:16

那不能是二三年的业务就要做在二三年的账上。

玲老师 解答

2023-12-27 15:16

然后你这个我看了一下你的提问，你红字发票不是在24年1月份开的吗？你红冲的这笔业务就在24年1月份处理，这样对。

玲老师 解答

2023-12-27 15:17

你24年开的负数发票做在24年，这是正确的一点问题没有