送心意

家权老师

职称税务师

2023-12-26 10:41

转入利润分配-未分配利润科目

王爱玲 追问

2023-12-26 10:46

借 :营业外支出,贷 :其他应付款
结转:借:利润分配-未分配利润  贷 :营业外支出
那么第二年的汇算清缴不需要调了,是这意思吗

家权老师 解答

2023-12-26 10:49

直接计入借:利润分配-未分配利润 贷 :其他应付款

王爱玲 追问

2023-12-26 10:57

老师,如果我公司开出的票,客户未给钱,要对清账款,这个科目要结清怎么写分录?

家权老师 解答

2023-12-26 11:00

这个是没法子。除非对方公司不在了,或者你们起诉不能收回

王爱玲 追问

2023-12-26 13:20

老师,固定资产折旧结束后,没有卖出的资产残值一直挂在账上吗

家权老师 解答

2023-12-26 14:11

是的,就是那样子的哈

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2019-09-24 10:40:30
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可以,但是需要分开记,银存明细科目要分开
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