去年12月进了一笔货，进项税额去年抵扣完了，那笔货没卖动，要把货退了，可以用今年12月的进项票抵吗？

a 追问

2023-12-19 18:45

您好，老师

a 追问

2023-12-19 18:45

还没处理

a 追问

2023-12-19 18:45

现在公司要退货

a 追问

2023-12-19 18:46

要走哪些流程呢？

小菲老师 解答

2023-12-19 19:03

同学，你好
对方开具红字发票，你做负数分录，做进项税额转出

a 追问

2023-12-19 19:12

如果做了进项税额转出可以用今年12月的进项票抵吗？

a 追问

2023-12-19 19:12

还是说直接补税呀

小菲老师 解答

2023-12-19 19:13

同学，你好
可以用12月的进项来抵扣

a 追问

2023-12-19 20:40

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2023-12-19 20:53

不客气，祝工作顺利