送心意

家权老师

职称税务师

2023-12-18 17:13

是你们自己开外经证,你们也要开票的

优雅的柚子 追问

2023-12-18 17:22

那对方开票给劳务发票给我们,他们也要开外经证吗?这样一个项目下来是开了两遍同个地址的外经证,然后交了两次税?

家权老师 解答

2023-12-18 17:26

你们是差额预交增值税,

优雅的柚子 追问

2023-12-18 18:05

这个是*0.02  还是*0.2  预缴的税率

家权老师 解答

2023-12-18 18:06

是按(预收的款-支付的分包款)/1.09*0.02计算预交增值税

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最好不要这么做,因为你涉及到余角税款,比如你这个月开了发票,你下一个月就要交去了,那你有完工在下一个月内已经在当地交了税款,你再去预缴
2024-08-10 12:45:31
那个需要补开的,必须要在异地申报,不然会被罚款的
2024-07-29 18:00:19
同学你好,真抱歉,老师所在地是上海的流程,麻烦您重新提问一下,真对不起
2024-01-24 14:53:25
不可以的,必须核销的,你是没有交税还是怎么了?
2023-12-21 15:06:25
同学您好,学员您好,是的,对的
2023-10-25 13:26:58
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