财务做入库的账务，发票和入库单是采购理顺给财务吗？还是怎样操作？我公司现在没有人给我入库单，我就根据付款单做往来，月末在电子税务局打印发票做入库

秋风 追问

2023-12-18 15:37

入库单和发票怎么对应呢，因为发票没有根据实际开列，发票有的是合并几个订单一起开，有的是把一个订单拆开开

郭老师 解答

2023-12-18 15:39

好，那就是先入库，正常入库，后期发票到了，你在红冲之前的在做发票的，这个可以不用对比，一张发票里面你可以有十个入库单的。

秋风 追问

2023-12-18 15:43

财务这边怎么操作啊，这对照单子都得对照半天

郭老师 解答

2023-12-18 15:43

你好，那就挨个名称核对呀，没有办法，要么你就让他按照订单给你开发票。他一个订单，它里面的数据都是排着的吧。

秋风 追问

2023-12-18 19:25

后期发票到了，你在红冲之前的在做发票的，这个可以不用对比，一张发票里面你可以有十个入库单的。
这个怎么理解呢？没明白，老师

郭老师 解答

2023-12-18 19:26

借库存商品贷应付账款，100借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款是这个意思
这个就是红冲，然后再做发票的，你不是说一批产品里面不是对应着一张发票可以不对应呀。哪一个不明白。

秋风 追问

2023-12-18 19:29

收到发票之后要把原来暂估的冲掉，然后直接按发票做一次正常入库，所以不用把发票和入库单对应，是这个意思吗？

郭老师 解答

2023-12-18 19:32

是的
是这个意思的

秋风 追问

2023-12-18 19:33

哦噢，那我如何知道这个入库数据是不是准确的呢？我们入库单上只有数量没有单价

郭老师 解答

2023-12-18 19:36

和你仓库核对数量产品规格型号


不核对单价
单价你和供应商那边核对