送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-12-15 14:26

两种做法,一种是你给他做到工资里面,然后个人扣除,你给他填写个人负担的社保,还有一种做法直接不填写,它两者的区别是前者可以抵扣所得税,后面这个这种方法不允许抵扣所得税。

微信用户 追问

2023-12-15 14:28

老师,对方非要我说替他申报个税占他个税份额,但我想了一个,我申报了个税然后再填专项扣除,是不是就不会占份额了对吗

郭老师 解答

2023-12-15 14:29

是的是的,不会影响他交个税,因为他算个税的时候已经扣除了这个个人负担的社保啦。

微信用户 追问

2023-12-15 14:40

老师,是按收付实现制申报还是权责发生制申报

郭老师 解答

2023-12-15 14:42

工资薪金是按照收付实现质押。

微信用户 追问

2023-12-15 14:43

老师,12月份申报了11和12两个月的社保费,是不是都得在1月1月申报个税收入

郭老师 解答

2023-12-15 14:43

没了哇,你一月份申报的是11月份的工资吧,这里应该只填写11月份的呀。

微信用户 追问

2023-12-15 14:46

老师,但12月的社保也是在12月本月缴纳的啊

郭老师 解答

2023-12-15 14:46

你好,不管他在几月份缴纳,他和工资是对应的,一般你几申报几月份的工资,下面就是几月份的社保
和你工资缴和你社保缴纳的有什么关系,这里是申报的工资

微信用户 追问

2023-12-15 14:55

老师,如果把2个月的社保个人部分都在12月份做了工资申报,那专项扣除是按月分开填还是说也可以合并在一起填在12月申报表里呢

郭老师 解答

2023-12-15 14:56

11.12
月份最好分开,因为他两个不属于一个年度的。

郭老师 解答

2023-12-15 14:56

如果是前面中间六月份和七月份,这个就无所谓,可以合并在一块。

微信用户 追问

2023-12-15 14:59

明白了,老师。那我就按权责发生制填申报了

郭老师 解答

2023-12-15 15:00

可以的,可以这么做。

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2024-03-29 16:31:08
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