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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-03-08 10:55

你好！代开的时候按3%缴纳增值税和城建税

2333333 追问

2018-03-08 10:58

会自动扣款吗？

宋生老师 解答

2018-03-08 11:00

你好！你代开的时候就扣了。

2333333 追问

2018-03-08 11:03

季度申报的时候怎么处理呢？

宋生老师 解答

2018-03-08 11:04

你好！你申报的时候会自动有数据的。

2333333 追问

2018-03-08 11:05

去税务局领取代开的发票需要带什么资料呢？

宋生老师 解答

2018-03-08 11:07

你好！这个每个地方不同，广东这边一般直接在网上填好就可以去拿了

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相关问题讨论
你好，嗯额，小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
看增值税申报表就可以看出来 全额抵扣的不需要三级科目，小规模增值税只有一个科目应交税费-应交增值税
2019-09-28 09:49:19
你好，不是的，虽然一般纳税人是13%，最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多，那可能都不纳税。增值税如果开了专票，必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好，既然是小规模，那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是，而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好，小规模纳税人季度9万元以上交增值税，一般纳税人按照实际进项销项计算增值税，没有最低销售减免
2018-10-19 09:48:32
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