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老师请问月度报表勾稽关系是对的，把数据放在季度报表上，资产负债表和利润表勾稽不对，资产负债表未分配利润期末数减年初数不等于利润表累计数净利润
福锋
于2023-12-14 15:42 发布 402次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-12-14 15:42
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我要修改利润表和资产负债表，举例，1月利润表净利润是39542.51月资产负债表上未分配利润年初数是-394989.21期末数是-385446.71，怎么计算？未分配利润的年初数字要不要修改公式是未分配利润年初数➕净利润=未分配利润的期末数，
答： 那你1月末的未分配利润数就是-394989.21%2B39542.5=-355446.71，公式就是未分配利润年初数➕净利润=未分配利润的期末数
资产负债表其末未分配利润=利润表净利润+资产负债表未分配利润期初数-当年提取的盈余公积，对吗
答： 您好，是的，就是是这样的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
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本年利润表中净利润为正数，资产负债表中未分配利润年初余额为正，期末未分配利润为什么负数？
答： 本年的 利润表中净利润是正数，说明本年是盈利的。资产负债表的未分配利润年初余额是正数，正常未分配利润期末余额应是负数。如果是负数，说明用了“以前年度损益调整”科目进行了调账
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