老师请问月度报表勾稽关系是对的，把数据放在季度报表上，资产负债表和利润表勾稽不对，资产负债表未分配利润期末数减年初数不等于利润表累计数净利润

福锋 追问

2023-12-14 15:49

老师  没有分红呢

小林老师 解答

2023-12-14 15:57

有调整期初未分配利润？

福锋 追问

2023-12-14 16:17

也没有调整过是按上年12月份的期末数来填的，

小林老师 解答

2023-12-14 16:35

当期是否结转损益了？

福锋 追问

2023-12-14 16:38

老师知道是怎么原因了，季度报表的未分配利润期末数减 期初未分配利润就减一个月 而已 所以对不上，

小林老师 解答

2023-12-14 16:40

那您的事项已经解决了

福锋 追问

2023-12-14 16:42

老师  是的

小林老师 解答

2023-12-14 17:02

非常荣幸能够给您支持