老师，收到航天信息普通发票-280元（之前交费280元开的专票，已在增值税申报表中抵减）现在收到退费的普票。请问申报表中该如何填写

莹1029 追问

2023-12-12 17:04

老师还是你呀，我填了，但是主表里体现不出来

郭老师 解答

2023-12-12 17:05

附表二截图，然后主表截图。

莹1029 追问

2023-12-12 17:09

请帮忙看下，谢谢

郭老师 解答

2023-12-12 17:11

你看一下14行那里自己能填写进去吧。

莹1029 追问

2023-12-12 17:12

航天收费时开的是专票，现在退费，开的是普票负数。

郭老师 解答

2023-12-12 17:13

那不对，肯定不对
开专票的负数一定和之前的蓝色发票对应


还有这个服务费都是开的普通发票。再去确认一下吧。

莹1029 追问

2023-12-12 17:18

噢噢，我记错了，之前是开的正数普票。那现在这个申报怎么处理呢

郭老师 解答

2023-12-12 17:20

你好，你看一下主表14行，你自己能填写进去吧。

莹1029 追问

2023-12-12 17:23

主表可以填写，那么我附表二 进项转出其他那里填对了吧？之后在主表手动填上去就可以，是吗老师

郭老师 解答

2023-12-12 17:26

对的，是的，是这么做的

莹1029 追问

2023-12-12 17:28

好的，非常感谢！

郭老师 解答

2023-12-12 17:28

不用客气，工作愉快。