老师，我10月和11月利润总额都是负数，会有什么风险吗

蒲公英 追问

2023-12-12 14:53

好的，老师还想问下，我应收账款资产负债表上负数了，我调到预收账款了，现在11月份报表出来有负的900多万，有风险吗

刘艳红老师 解答

2023-12-12 14:54

为什么会负这么多了？

蒲公英 追问

2023-12-12 15:02

原因是我们一个生产企业，一个出口贸易企业，然后生产企业开票给贸易企业再出口。然后生产企业开多少票是我们自己根据进项来控制的，所以导致实际上贸易企业已收到钱，但是生产企业票还未开

刘艳红老师 解答

2023-12-12 15:08

建议你慢慢清掉，要不然税务风险很大

蒲公英 追问

2023-12-12 15:18

好的，只要每月的金额在减少是没关系的吧

刘艳红老师 解答

2023-12-12 15:20

是的，慢慢的要清掉，太多了

蒲公英 追问

2023-12-12 15:22

那老师，我来时之前预收账款是没的，报表上是在应收账款负的1000多万

刘艳红老师 解答

2023-12-12 15:24

这个是多收到的，在确认收入的

蒲公英 追问

2023-12-12 15:43

那我12月份做账时能否把这个预收账款再调回到应收账款去呢

刘艳红老师 解答

2023-12-12 15:44

调回去，也是一样的，负数更不好看

蒲公英 追问

2023-12-12 15:47

那这个问题好像无解，因为报关单这些资料始终是剩下着的，我生产企业开给出口企业只开票到出口日期5月份的，为了不浪费退税，所以才剩余着未开光

刘艳红老师 解答

2023-12-12 15:50

只能慢慢冲，这样好些

刘艳红老师 解答

2023-12-12 15:50

挂负数，账面更不好看的

蒲公英 追问

2023-12-12 15:52

好的，感谢老师耐心的回答

刘艳红老师 解答

2023-12-12 15:52

不客气，很高兴帮您