老师 请问公司员工按照里程数报销油费 没有发票怎么入账？

LR 追问

2023-12-11 16:23

还是计入管理费用-差旅费？

东老师 解答

2023-12-11 16:23

出差的话就计入管理费用，差旅费就行

LR 追问

2023-12-11 16:25

老师 还有就是团建所支出的费用是必须要开票的是吧  然后计入员工福利是吗？ 这个是在工资总额的14%之内都可以税前扣除的哈

东老师 解答

2023-12-11 16:25

对，你们肯定得需要拿到发票才可以

LR 追问

2023-12-11 16:29

买的一些小吃没有发票怎么办呢？老师

东老师 解答

2023-12-11 16:29

没有发票的话是不能税前扣除的，但是没有发票可以入账

LR 追问

2023-12-11 16:37

哦哦 那我可以找相关发票哈

东老师 解答

2023-12-11 16:38

对，很多都是找发票来报销的

LR 追问

2023-12-11 16:40

油费按照里程数怎么找发票啊 老师

东老师 解答

2023-12-11 16:40

就是看看你要报销多少钱，然后再去找相应的发票

LR 追问

2023-12-11 16:42

是必须要找相关的发票吗？可以报销的里程数以加油的费来报销吗？

东老师 解答

2023-12-11 16:43

没问题，可以这么找票的

LR 追问

2023-12-11 16:44

入账还是写管理费用-差旅费？

东老师 解答

2023-12-11 16:45

按照你发票的内容入账就可以

LR 追问

2023-12-11 16:47

还有个问题 老师 就是现在的设备折旧的残值率在税法上都是5%？

东老师 解答

2023-12-11 16:47

对，一般来说都按照5%估计残值的

LR 追问

2023-12-11 16:50

好滴 老师 就是加油开的票和报销里程数的金额是不对等的 就不能作为抵扣是吧

东老师 解答

2023-12-11 16:51

对，是的，没错的，最好还是金额一致或者接近

LR 追问

2023-12-11 16:52

时间上有要求吗？

东老师 解答

2023-12-11 16:52

发票不要跨年就行的