你好老师，我们公司是做出口的，出口收入是免税的，我们今年只报关了，对于收入我们申报增值税的时候也没报，但是今年不是马上到年末了吗，我们这个月报增值税的时候把报关收入这个金额放在了未开票收入里面，这样申报也是可以的是吧

东老师 解答

2023-12-07 18:48

免税的，填写在免税销售额的

东老师 解答

2023-12-07 18:58

没问题，这么操作可以的

东老师 解答

2023-12-07 19:26

那你开票的时候再把这个未开票收入做负数申报才行，这么操作这个金额才能对得上

????姚姚姚儿 追问

2023-12-07 18:47

但是，我们有报关收入，因为是免税的吗，我们公司就没有开销项发票，我们直接就把收入金额放在免税那栏未开票的收入那里吗

????姚姚姚儿 追问

2023-12-07 18:58

那我现在申报，把未开票的收入填在申报表里面的未开票收入那里，现在先不开票，等明年再开今年的报关收入可以嘛

????姚姚姚儿 追问

2023-12-07 19:23

但是我现在把未开票收入填进去了，来年开今年的票这个收入我在税务局后台怎么弄啊，怎么变成开票收入啊