老师好 我做出纳工作的 我12.5号给快递公司结11月份的快递费时 发现我把11月底的两单快递费和12.1号的一单运费做在一张会计凭证上了 这样就比快递对账单多出一笔费用 可是凭证已经过账了 该怎么处理

馨桐 解答

2023-12-07 16:57

同学您好:
12月初做红字冲回，再在12月做2笔快递费（11月和12月分开做），再附写说明。

侯 追问

2023-12-07 16:58

谢谢 我描述的清楚吗

侯 追问

2023-12-07 17:00

那原始凭证怎么办 开始做的时候三张物流单粘在一起的？重新做原始凭证怎么附？

馨桐 解答

2023-12-07 17:03

同学您好:老师理解的是你11月支付了12月初快递费，银行支付和快递公司发来的11月费用清单不一致，你们11月的账已经结转不能调整，是这样吗？

馨桐 解答

2023-12-07 17:07

同学您好:12月份做的原始单据附复印件，凭证标明原件在11月几号凭证即可。

侯 追问

2023-12-07 17:08

老师  我还没给结账呢 是12月现在要给快递公司结11月份的费用 但是我把11月的两笔运费和12月初的一笔都记在一张记账凭证上了   快递发来的账单上没有12月这笔运费  
可是凭证已经过账了 我也不能改了

侯 追问

2023-12-07 17:10

我们在附原始凭证时候要求把快递的对账单一起附上 这样我的原始凭证就比快递多出一张   对12月的时候又会少一张

馨桐 解答

2023-12-07 17:34

同学您好:明白了，很多企业遇到这种情况，是写一个说明，说明支付和对账单不一致的原因即可，你12月支付11月费用时，同时附上一个说明，把原因写上，你支付12月费用时也写一下就行。

侯 追问

2023-12-07 17:37

老师这个怎么写啊 写在白纸附在记账凭证后面吗？

馨桐 解答

2023-12-07 17:43

同学您好:可以的，祝您学习愉快！

侯 追问

2023-12-07 17:47

谢谢老师

馨桐 解答

2023-12-07 20:28

同学您好:祝您学习愉快！