老师：对方是销售方 我们是购买方 发现账目余额不一致 现在要调整增加30000后金额就一样了 账面要怎么调整

晶晶妈咪 追问

2023-12-07 16:44

老师  我说错了 不是应付账款  是应收账款  就是我这边少记了30000元  现在要跟他们平账  那要怎么调整呀

王小龙老师 解答

2023-12-07 16:46

同学您好，如果您是销售方，看谁记错账了，并且查找错误的原因，是不是因为发票开的少了？
借：应收账款   30000
贷：主营业收入
应交税费-应交增值税-销项

晶晶妈咪 追问

2023-12-08 10:51

老师 现在问题就是跟他们公司差额3万  我们账面上少3万  由于厂子不开了 所以帐面要平

王小龙老师 解答

2023-12-08 10:55

同学您好，如果是因为您这边少开票了，这个是正确的分录，不管您开不开票，都要确认收入和税金的
借：应收账款   30000
贷：主营业收入
应交税费-应交增值税-销项
还有一种情况，就是您最开始开票么有开错，只是做账做错了，比如做账的时候，少做了3万的应收，现在补上就行
借：应收账款3万
贷：主营业务收入3万
如果是以前年的事情
借：应收账款3万
贷：未分配利润3万

晶晶妈咪 追问

2023-12-08 10:58

现在知道了 老师您太耐心给我讲解了  谢谢您

晶晶妈咪 追问

2023-12-08 11:00

您回答的比较详细 各种情况都给我讲解了 让我一目了然

王小龙老师 解答

2023-12-08 11:09

不客气同学，很高兴为您解答