老师：请教一下，关于房租、水电费，如何挂往来好呢。意思是房东开票开了我们公司，但是实际业务还有A.B公司，我们公司会收AB公司款，也会开票（具体还不确定什么时候会开），水电费我们公司员工自行承担（按含税扣），请教一下如何挂往来好呢

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 14:03

现在房东开了发票过来，我们暂时还开不了水电费发票，请问如何做账好呢

朴老师 解答

2023-12-06 14:06

同学你好
为啥开不了

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 14:15

因为税局还没有备案，我们之前一直没有开过

朴老师 解答

2023-12-06 14:18

这个没事
不需要资质的

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 14:19

可以直接开？？？？

朴老师 解答

2023-12-06 14:28

嗯
这个直接开就可以

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 14:31

恩恩，好的。房东开票的时候，怎么做费用科目好呢。

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 14:34

附件为房东开票来的，我做的科目，，但是我不确定这样做对不对

朴老师 解答

2023-12-06 14:35

计入长期待摊费用
然后按月摊销

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 14:46

这个金额是一个月的费用哦也需要计入长期待摊费用吗。有点不明白

朴老师 解答

2023-12-06 14:53

同学你好
这个可以计入的

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 16:57

老师：第1项A\\\\B公司怎么挂账的好呢，这里没有说

朴老师 解答

2023-12-06 17:08

这个先做往来科目

兴奋的冷风 追问

2023-12-06 17:19

那税金部分怎么处理好呢

朴老师 解答

2023-12-06 17:23

税费代收代付的也做往来