送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-12-05 20:50

您好,那这样的话,你们需要借 应交税费未交增值税  营业外支出  贷 银行存款

两个柚子多少钱? 追问

2023-12-05 21:59

以前是
借:咨询费
进项
待递减加计扣除额
贷:银行存款

想知道待递减加计扣除额如何转出?滞纳金进营业外支出,我知道。
老师能给个具体,全面的分录么?

小锁老师 解答

2023-12-05 22:03

不是啊同学,滞纳金是营业外支出,但是加计递减,这部分让你交税的话,就需要做应交税费 未交增值税的了

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