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郭老师

职称： 初级会计师

2023-12-05 09:36

你好，资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表的净利润累计
其他的货币资金和你出纳那边核对往来科目，和对方企业对账
他的存货固定资产可以盘点
如果平时不盘点的话，这里可以不用管

无❤️ 追问

2023-12-05 09:42

那看余额表有哪些需要注意的？有的应收账款怎么是负数的？

郭老师 解答

2023-12-05 09:43

应收账款是负数，表示你单位提前收了人家的钱
你单位是什么行业的？

无❤️ 追问

2023-12-05 09:46

塑料包装

郭老师 解答

2023-12-05 09:49

制造行业的吗？如果是的话，制造费用月末没有余额，生产成本这个是半成品的，其他的都不影响。

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相关问题讨论
同学，你好 你是遇到什么问题啦？
2024-02-07 18:55:07
您好，资产负债表的哪个项目是负数？
2020-05-12 07:07:42
同学你好，资产负债表里面的未分配利润的期末数据=期初数据%2B利润表当中的本年累计这列的净利润
2022-03-10 11:12:43
是的,就是看去年12月份资产负债表和利润表
2022-04-11 15:43:25
你好，资产负债表与利润表符合这个关系 吗 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2022-10-12 21:26:31
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