老师，我们该计提10月的工资，下月发放的也是10月的工资，但是12月10日扣的社保是11月份的社保，这样做的话，会有差异，应该怎么办，谢谢老师

静～sophia 追问

2023-12-04 14:00

老师，那二级科目就是社保医保就行对吧

东老师 解答

2023-12-04 14:01

记在这样的二级科目就可以

静～sophia 追问

2023-12-04 14:02

老师，要是出现11月社保多，10月份工资表扣除的社保少，就做其他应收款相反的分录吧

东老师 解答

2023-12-04 14:03

对，没错了，就是这个意思

静～sophia 追问

2023-12-04 14:04

老师，我还是不明白，请假，10月社保少的话，我是在10月份这里挂其他应收款-社保医保的差异数吧
，谢谢

静～sophia 追问

2023-12-04 14:05

但是10月工资表里没有少的那部分差异数字呢

东老师 解答

2023-12-04 14:05

对，等下次计提相应月份工资的时候再扣出来

静～sophia 追问

2023-12-04 14:08

老师，是不是不用挂账，总是差异这一个月的社保数字呢

东老师 解答

2023-12-04 14:12

对，肯定就是差一个月的数

静～sophia 追问

2023-12-04 14:16

好的，十分感谢老师，我之前是出纳，没有做过会计，这个是第一个月做会计，谢谢老师

东老师 解答

2023-12-04 14:16

哦希望您能完全胜任工作

静～sophia 追问

2023-12-04 14:24

老师，我刚才看错了，他们是压一个月工资，是做10月工资和10月社保，12月10日扣11月社保，这个问题就涉及到10月份的社保回单没有，那就没有办法做10月付社保的分录，只能做11月付社保的分录，您看这个问题怎么解决，谢谢老师

东老师 解答

2023-12-04 14:26

没太明白十月份不扣社保吗

静～sophia 追问

2023-12-04 14:27

10月份社保应该是做上个月9月份的了

东老师 解答

2023-12-04 14:27

这个问题就涉及到10月份的社保回单没有，那就没有办法做10月付社保的分录  10月份社保回单不需要做到十月份吗

静～sophia 追问

2023-12-04 14:28

好的，谢谢老师

东老师 解答

2023-12-04 14:29

没事，帮忙给个五星好评