老师，请教一个问题，出口退税的问题，我司有两个公司抬头，是独立的个体，今年8月份，A公司出口的货物，货代搞错了，填写成了B公司，现在，B公司的出口退税专管员不同意申报出口退税，因为是不存在的业务，当时，问货代了，货代说，让我在B公司报税系统，申报未退证明，货代去申请改报关单为A公司抬头，我在B公司做了未退税证明现在，海关以货已经离岸为由拒绝改报关单为A公司，那么，A,B公司，我该怎么操作呢？谢谢！

Magnolia-Alan 追问

2023-12-04 09:07

老师，谢谢你的答复，你上面的回答的办法，我都试过了，目前都没有办法解决，如果解决不了，A,B公司后续的做账和处理方法，可以指导一下吗？因为，报税系统我一直还没有申报，如果，我不做退税，那么，我该怎么操作呢？谢谢！

朴老师 解答

2023-12-04 09:09

视同内销可以吗
如果都试了不行那就不能退税联

朴老师 解答

2023-12-04 09:10

那就不能退税联哦

朴老师 解答

2023-12-04 09:10

那就不能退税了哦
不好意思

Magnolia-Alan 追问

2023-12-04 09:13

老师，没事的，那A公司呢?账款已经收到了，目前我挂在预收，这个一直要挂预收吗？B公司的话，也就是说，我做内销的话，要缴税的，对不？老师，那报关单怎么处理呢？会不会影响到B公司呢？外销发票我可以取消了，就是报关单一直挂在海关是否可以呢？我这个也不是很懂？谢谢！

朴老师 解答

2023-12-04 09:16

对的
这个要挂预收的
2.内销的话视同内销要交增值税的
报关单你正常报关出口了就可以

Magnolia-Alan 追问

2023-12-04 09:19

老师，A公司，好的，谢谢； B公司的话，老师，你的意思我是否可以理解为，我已经报关出了，报关单即使不做出口退税，也没有关系的，对吗？一直挂着，海关那里没有关系的，对吗？那税务那里也没有关系的吗？因为，我到目前，还没有申报出口这块，现在直接报内销就可以了？是吗？谢谢!

朴老师 解答

2023-12-04 09:25

对的
有报关单不一定要退税或者免税的
视同内销就可以

Magnolia-Alan 追问

2023-12-04 09:33

老师，明白了，非常感谢！

朴老师 解答

2023-12-04 09:36

满意请给五星好评，谢谢