老师足疗个体收到刷卡的款到账户银行回单写的对方名称是拉卡拉支付股份有限公司每个月都有很多笔客人没要发票我怎么做分录请帮我写到二级

朴老师

职称：会计师

2023-11-29 13:12

1.确认收入：借：银行存款贷：主营业务收入应交税费——应交增值税（销项税额）
  2.结转成本：借：主营业务成本贷：库存商品（或劳务成本）
  3.结转利润：借：主营业务收入贷：本年利润
  4.结转税费：借：本年利润贷：应交税费——应交增值税（销项税额）

张好好追问

2023-11-29 13:13

先挂应收账款行不

朴老师解答

2023-11-29 13:17

同学你好
这个可以的

张好好追问

2023-11-29 13:22

二级科目设置什么

朴老师解答

2023-11-29 13:25

同学你好
哪一个科目的二级科目

张好好追问

2023-11-29 14:26

应收账款的二级科目

朴老师解答

2023-11-29 14:30

同学你好
这个是客户名称

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