老师，一个老板手下有两个公司，原来有一家公司放在事务所代账的。现在其他应收往来不一致，比如A公司借：其他应收款---B公司20万，B 公司借其他应收款---A公司10万。怎么想办法调平？

鱼 追问

2023-11-28 11:43

还了也不平啊，

鱼 追问

2023-11-28 11:43

都是其他应收款借方，怎么也不平

郭老师 解答

2023-11-28 11:45

你好，还钱的人借其他应付款贷银行
收钱的人借银行存款，贷其他应收款

郭老师 解答

2023-11-28 11:46

当时业务发生的时候怎么做的账务处理？应该是借其他应收款，贷银行放款，借银行贷其他应付款两个企业分别做这个。

鱼 追问

2023-11-28 12:29

主要是这两个单位怎么走账，都是一借一贷，平不了

郭老师 解答

2023-11-28 12:31

借营业外支出
贷其他应收款B公司
借营业外支出贷其他应收款a公司。