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金马商贸营业期1 业务34税控盘购买费、以及税控盘维护费 一起共480，分录 借 应交税费-应交增值税-减免税款-480 贷管理费用480 。 之后业务35 结转增值税，明细如图， 然后先结转进项销项 借 应交税费-应交增值税-销项税额261441.6 贷应交税费-应交增值税-进项税额41480 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税219961.6 之后后一步分录就不理解了借应交税费-应交增值税-转出未交增值税-219961.6 （之前 是贷-转出未交增值税21996.16代表应该交的增值税，这里又借-转出未交增值税219961.6是什么意思啊？）接着贷 应交税费-未交增值税219481.6 贷应交税费-应交增值税-减免税款480 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税-219961.6 贷 应交税费-未交增值税219481.6 贷应交税费-应交
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于2018-02-28 09:19 发布 1036次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-28 09:21
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精选问题
您好~想咨询下，针对生产制造类企业，企业的税负率，一 问
生产制造类企业税负率需同时考虑企业所得税税负率和增值税税负率，而非仅看总税负率，两者均需符合行业标准。 税务检查时，增值税税负率和企业所得税税负率是核心关注指标，前者反映企业增值税缴纳与收入的匹配度，后者体现利润与纳税的合理性，任一指标显著低于行业均值，都可能触发核查。 答
老师好！如果我司开具的普票给对方，已跨月，但现在发 问
是的，现在要开红冲发票确认，普票不用对方确认 答
老师：1、借：利润分配-未分配利润，贷应付利润，然后支 问
应付利润是负债类科目（小企业会计准则中常用 “应付利润”，企业会计准则中多为 “应付股利”），核算企业应付给投资者的利润，不属于权益类。 现在给 “利润分配 - 未分配利润” 新增部门辅助核算，会影响期初数：因期初数未按部门划分，系统可能默认将期初数归入 “默认部门” 或提示需补充分配部门信息，需手动调整期初数的部门归属 答
2025年度的开票收入已达到4500多万，利润总额控制 问
你好，这个是资产5000万以内，人数300人以内，应纳税所得额300万以内。 你这个不知道其他条件，只能说，你利润总额，不要超过300万。 答
老师，1. 暂估 借：主营业务成本 贷其他应付款-法人 问
没明白为啥要冲暂估呢？暂估错了？ 答
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张艳老师 解答
2018-02-28 09:24