方法1：我收取客户服务费用是12万搞活动用（12万是含税价，其中不含税价款116504.85，3%的简易计税税金3495.15） 方法2：如果我按6%服务费开增值税专用发票，12万含税价格，其中6792.45销项税，不含税价款123207.55 活动场地方提供食宿，收取我9万6（12万的80%）或者8万4（12万的70%）的成本帮我搞活动小规模企业最多代开1%税率的进项发票 请问如果是给供应商9万6，方法1和方法2我分别税金 费用出去支出多少？ 如果我给供应商8万4，法1和方法2我分别总共税金 费用出去多少？ 利润所得税简易计税都要算

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-11-24 11:50

服务费6%
利润12万/1.06-9万6/1.01=113207.55-95049.5=18158.05
利润超过300万25%所得税18158.05*25%=4539.51，利润不超300万5%所得税18158.05*5%=907.9
6%销项税-1%进项税6792.45-950.5=5841.95
12%附加税5841.95*12%=701.03
总费用95049.5
总税金支出  25%所得税4539.51+5841.95+701.03=11082.49      5%所得税 907.9+5841.95+701.03=7450.88
开6%税率按80%给会所 合计费用+25%所得税金+增值税+附加税=95049.5+11082.49=106131.99   费用+合计费用+5%所得税金+增值税+附加税=95049.5+7450.88=102500.38


利润12万/1.06-8万4/1.01=113207.55-83168.32=30039.23
利润超过300万25%所得税30039.23*25%=7509.8，利润不超300万5%所得税30039.23*5%=1501.96
6%销项税-1%进项税6792.45-831.68=5960.77
12%附加税5960.77*12%=715.29
总费用83168.32
总税金支出  25%所得税7509.8+5960.77+715.29=14185.86      5%所得税 1501.96+5960.77+715.29=8178.02
开6%税率按70%给会所 合计费用+25%所得税金+增值税+附加税=83168.32+14185.86 =97354.18   费用+5%合计费用+25%所得税金+增值税+附加税=83168.32+8178.02=91346.34

朴老师 解答

2023-11-24 11:55

开劳务其他劳务就可以

朴老师 解答

2023-11-24 11:56

同学你好
算的没有问题哦

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-11-24 11:57

其他劳务是几个税率

朴老师 解答

2023-11-24 12:00

不是给你的
窗口自动跳你这里了
一般纳税人１３％

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-11-24 12:12

一般纳税人附加税是增值税12%的一半吗？现在有这种规定吗？

朴老师 解答

2023-11-24 12:12

只要是小微企业就是附加税减半征收

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-11-24 12:17

一般纳税人的小微企业是啥

朴老师 解答

2023-11-24 12:18

 年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元
同时符合这三个条件就属于小微
不管是一般纳税人还是小规模只要符合就可以