老师你好！老板有A、B两家公司 。8月购买2台设备，已开始使用，9月份正常折旧了。但是用了两个月之后，发现这两台设备更适合放在B公司，所以就想把这2台设置转到B公司？如何做会计分录？内账

秋茴 追问

2023-11-21 19:27

A公司收到设备时，未给供应商支付设备款。但已折旧了三个月了。那就是按这个净值卖给B公司一样的，不过B公司是不会转钱过来的。只是挂账。但是A公司做了固定资产，还有卡片了，是如何处理啊？没有操作过的（公司内账）

廖君老师 解答

2023-11-21 19:28

您好，AB间没付款没关系，继续挂往来好了，就按净值开发票买给B，B入账后继续折旧

秋茴 追问

2023-11-21 19:33

首先供应商也没有给A开发票的，老板的意思是按原值转过去，然后由B公司直接对接供应商付款，跟A没有关系了。但我在A公司又做了固定资产的卡片，又折掉了，所以不知道怎么做分录比较好

廖君老师 解答

2023-11-21 19:36

您好， 还没有开票是可以这样操作的，A的账反结账到3个月前，把这个卡片删除，折旧分录都不要