老师，我问一下2022年暂估70万，利润总额为-20万（等于我账上暂估多了），2023年清缴汇算时提供了50万成本，但我账上暂估还挂了20万，个怎样和利润总额-20万把账做平。

优雅的柚子 追问

2023-11-17 15:30

还有老师我最后剩余没回来的成本，我补缴企业所得税了，我暂估费用那还挂着，我怎么调

郭老师 解答

2023-11-17 15:30

你好，我上面给你红冲了。

郭老师 解答

2023-11-17 15:31

上面的账务处理就是红冲的。

优雅的柚子 追问

2023-11-17 15:59

谢谢老师，还有这个是拿利润分配调吗？不用拿以前年度损益调整吗？

郭老师 解答

2023-11-17 16:01

你是企业会计准则做账吗？企业会计准则做账用以前年度损益调整，小企业会计准则做账用利润分配未分配利润。