对方需要开红字发票的专用发票，是先寄给对方吗，对方收到再开红票吗？还是等收到对方红票后再寄还？

锦鲤 追问

2023-11-16 13:45

对方是开票方，我们要先退回去吗

大侯老师 解答

2023-11-16 13:47

如果认证了，就不用退回，没认证就先退回。

锦鲤 追问

2023-11-16 13:48

我们没有认证抵扣，直接退给对方就可以了吗？需要写说明吗？

大侯老师 解答

2023-11-16 13:48

没有认证的话，直接退给对方就可以了，不用写说明。

锦鲤 追问

2023-11-16 13:49

这是22年开的票，也是这样操作吧？

锦鲤 追问

2023-11-16 13:51

对方开完红票后再将红票寄给我们就行了 是吗？

大侯老师 解答

2023-11-16 13:55

是的，22年的票也是直接退给对方就可以了。

大侯老师 解答

2023-11-16 13:55

再确认一下，你认证了吗？

锦鲤 追问

2023-11-16 13:56

红票是寄给我们还是扫描件也可以？

大侯老师 解答

2023-11-16 13:57

同学你好，这要看你有没有认证，如果认证了，发票不能退回，对方红票要寄给你。如果没有认证，你把蓝票退回去就可以，对方不用给你红票。

锦鲤 追问

2023-11-16 13:58

没有认证，我们是小规模纳税人，对方开的专票，我们不能认证抵扣的，只是入账了

大侯老师 解答

2023-11-16 13:59

那就直接退回蓝票就行，就相当于这张错误的发票对方没有给过你们，重新给你们一张正确的发票就可以了 

锦鲤 追问

2023-11-16 14:00

那我已经入账了怎么办呢？账不是不平嘛

大侯老师 解答

2023-11-16 14:01

你留一张复印件，然后把重新开给你的蓝票放在一起替换。

锦鲤 追问

2023-11-16 14:01

是这份合同作废了，我们没付款对方先开了票过来。现在要把票退回去

大侯老师 解答

2023-11-16 14:02

这种情况你要冲销以前的凭证，发票已经退回了，原凭证没有发票才是正常的。

锦鲤 追问

2023-11-16 14:02

那就直接退给他？然后账上自行红冲凭证？不用对方的红票作为附件？

锦鲤 追问

2023-11-16 14:04

而且对方也要开红票吧？不然对方的帐不也不平嘛？还平白多开了一份销项发票

大侯老师 解答

2023-11-16 14:04

1.贵司要做的就是两件事，第一冲红凭证，第二退票。合同取消了，票也退了，成本也没有这笔业务，才是正常的。
  2.贵司是小规模纳税人，发票没有认证，对方不需要给贵司红票，所以也不需要对方把红票给贵司。

锦鲤 追问

2023-11-16 14:08

冲红的那份凭证无需附件 是吗？

大侯老师 解答

2023-11-16 14:08

是的，不用附件，因为合同作废了，不用发票做成本了

锦鲤 追问

2023-11-16 14:09

好的，  谢谢啦~

大侯老师 解答

2023-11-16 14:35

不客气同学，祝你工作顺利