老师，10-12月份广告费5万，现在发票开了5万，我们款还没有付，凭证怎么做？费用要不要分期啊还是一次性？

郭老师 解答

2023-11-16 13:05

如果能分出来的话，最好按月做借销售费用待期的应付款，这个月做11月份的，如果之前十月份没有做的话，你一块做到这个月。

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-16 16:41

 老师，5万分摊3个月，我凭证怎么做
10月份没有做
10月和11月做3.4万，12月做1.6万，现在收到5万的发票，款还没有付，这个发票我怎么做凭证？

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-16 16:52

10月和11月做3.4万，12月做1.6万，现在收到5万的发票，款还没有付，这个发票我怎么做凭证？老师 凭证怎么做啊

郭老师 解答

2023-11-16 16:59

啊，没有发票，正常做账就可以的，做销售费用里面发票到了再调整。

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-16 17:51

 老师，我现在有发票，就是不知道该怎么分担
发票有，没付款，怎么分摊到下个月

郭老师 解答

2023-11-16 17:53

你们每个月使用多少，能分出来吗？分不出来的话，你就平均分。

郭老师 解答

2023-11-16 17:54

50000/3一个月分摊这些的

2020拥抱更好的自己 追问

2023-11-17 10:25

老师，我的意思凭证怎么做？入哪个科目

郭老师 解答

2023-11-17 10:27

借销售费用贷其他应付款5/3*2