送心意

朱飞飞老师

职称中级会计师

2023-11-15 18:59

同学,你好,请稍等,我帮你看下这个题

朱飞飞老师 解答

2023-11-15 19:03

母公司: 
借:应收账款 150   
      贷:主营业务收入 150(不考虑增值税) 
借:主营业务成本 100   
       贷:库存商品         100 
子公司: 
借:库存商品       150   
       贷:应付账款          150 
合并报表:
借:营业收入           150   
       贷:营业成本            100     
              存货                    50 
借:递延所得税资产 12.5   
       贷:所得税费用           12.5

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