;)
之前：贷：预付账款-A30000没有设置供应商往来； 之后：借：预付账款-A30000设置了供应商往来，导致预付账款-A的明细账平了，但往来里预付账款-A(A)产生了借方30000； 这要怎么处理？
雪云微
于2023-11-13 17:40 发布 1204次浏览
-
小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2023-11-13 17:41
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师，我们有劳务工，劳务公司先的税收编码是人力资 问
你好，劳务派遣是对的 答
老师，去哪开农产品的发票，怎么操作？ 问
你是要自己开收购发票还是？ 答
您好，代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报； 规则：年报一旦报完 / 更正完，就不允许再修改当年的季度申报表（含四季度） 现在正确做法（不折腾、合规） 23 年四季度季报不动了，系统已经锁死，线上改不了。 23 年财务报表（年报）按更正后正确数为准，已经在 10 月更正过，没问题。 24 年一季度期初未分配利润，按更正后 23 年年报的年末数填，不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平：季报是预缴数据，年报是最终数据，允许存在差异；税务真问起来，写个简单说明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益，导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年报填；差异正常，写说明即可。 答
老师说请问一下离职补偿金怎么报个税呀 问
同学，你好 登录扣缴端后，点击左侧“综合所得”，在“收入及减除填写”界面选择“解除劳动合同一次性补偿金”进入填写页面； 答
个人给公司打款，开了公司发票（财务前期不知道，开完 问
业务真实、个人代公司付款：不用红冲，补委托付款证明即可。 实际是个人消费、开错抬头：当月纸质票作废，专票 / 电子票直接红冲重开 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...;){kind=link}
雪云微 追问
2023-11-13 17:48
小锁老师 解答
2023-11-13 17:49
雪云微 追问
2023-11-13 18:12
小锁老师 解答
2023-11-13 18:55
雪云微 追问
2023-11-14 08:31
小锁老师 解答
2023-11-14 09:29
雪云微 追问
2023-11-14 09:53
小锁老师 解答
2023-11-14 09:57
雪云微 追问
2023-11-14 10:13
小锁老师 解答
2023-11-14 10:19
雪云微 追问
2023-11-14 10:31
小锁老师 解答
2023-11-14 10:33
雪云微 追问
2023-11-14 11:15
小锁老师 解答
2023-11-14 11:16
雪云微 追问
2023-11-14 11:29
小锁老师 解答
2023-11-14 11:30
雪云微 追问
2023-11-14 16:37
小锁老师 解答
2023-11-14 16:43
雪云微 追问
2023-11-14 16:53
小锁老师 解答
2023-11-14 16:54