老师，员工个人社保当月忘了扣，下个月扣除，明细账缴纳工资是负数这种情况怎么处理呢？

Molly~懿 追问

2023-11-12 21:42

就是上个月漏了嘛！然后这个计提工资的时候含了这边社保费用，支付的之后也是，但是明细账其他应收款-代付社保变负负数了
（计提：借：管理费用，贷：应付职工薪酬  支付：借：应付职工薪酬，贷：其他应收款-代付社保（含上个月支付工资未扣除的）
 这种情况要怎么处理呢？

小锁老师 解答

2023-11-12 21:42

这个的话，是可以补提的，补提一下 借 管理费用  贷 其他应付款 这样

Molly~懿 追问

2023-11-12 22:28

解决了，谢谢老师

小锁老师 解答

2023-11-13 08:09

不客气的，祝您开心