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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-11-10 11:40

您好，肯定是我们负债表做错了嘛，您核对下科目余额表和负债表各科目数据，看哪个科目金额不对

有气势的凤凰 追问

2023-11-10 13:10

老师，我看了一遍，没有发现金额不对的地方，会不会是一开始就做错了

廖君老师 解答

2023-11-10 13:16

您好，不会，科目余额表不平的话不让保存的，科目余额表的资产科目等于负债+所有者权益科目么

有气势的凤凰 追问

2023-11-10 14:00

对，科目余额表的是相等的，但是把数据放到那个资产负债表上就不相等了

廖君老师 解答

2023-11-10 14:03

您好，那就是未分配利润那里不对嘛

有气势的凤凰 追问

2023-11-10 16:16

是这样的我算了很多遍都不一样，

廖君老师 解答

2023-11-10 16:29

您好，这个未分配利润从利润表里取数，期末=期初+本年净利润

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你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
既然是期末余额那就必须是 这个科目余额而不是发生额呀
2022-06-04 11:08:01
你这里还有贷方余额啊，同学 你还要把贷方考虑进去 试算平衡表是那个借贷方相等，你这里的等式是不成立的
2019-12-26 12:41:06
你好！资产负债表看月末余额，利润表开发生额
2018-11-26 11:03:00
您好！建议您把资产负债表喝科目余额表发上来看看，只需要一级科目就可以了。
2016-06-07 21:06:56
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