资产负债表内未分配利润的数与利润表内净利润的数不一致，怎么查账？

邹老师 解答

2018-02-09 11:50

你好，有发生以前年度损益调整事项吗

邹老师 解答

2018-02-09 11:51

你好，应付职工薪酬，应交税费不影响平衡的 
有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

vivi 追问

2018-02-09 11:52

以前年度损益调整是不是在2017年度12月份季度报表上显示？我这样理解对吗？2017年度还没有报企业所得税清缴、

vivi 追问

2018-02-09 11:53

老师，我在看看我的银行流水，看看有没有那个科目或发生额就是这个差额，我在找找看。

邹老师 解答

2018-02-09 11:56

你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额    
可能是分配了利润，或发生了以前年度损益调整事项造成的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
资产负债表，与利润表符合这个勾稽关系吗

vivi 追问

2018-02-09 12:04

哈哈，老师，我找到了，。2016年度稳岗补贴，社会保险局补贴1259.30.这笔费用怎么做分录才是正确的？

vivi 追问

2018-02-09 12:07

社会保险局补贴我们岗位。1259.30.元，正好是我相差的数据，。那么这笔钱我的会计分录怎么做呀？挂去什么科目呢。是营业外收入吗？

邹老师 解答

2018-02-09 13:12

借；银行存款   贷；营业外收入 1259.3