开票问题。我公司是销售方，8月份销货卖出设备，对方在9月份已抵扣，10月份部分退货，我们销售方发起了部分红字发票申请并开出（流程错误，正常应该是购买方发起）。现在采购方报税数据对比不通过，这种情况一般怎么处理

Emily王妮 追问

2023-11-08 11:19

好像问题回答的不对吧。实物问题

廖君老师 解答

2023-11-08 11:21

您好，是实务问题，我不是从网上复制的，我们9月比对不通过问税务局才知道开出红字信息表的月度申报就要进项转出

Emily王妮 追问

2023-11-08 11:41

可能是我表达的不太清楚。我们公司是销售方北京企业，8月份销货卖出设备并开出发票，对方河北采购方在9月份已抵扣，10月份部分退货，我们销售方发起了部分红字发票申请并开出（流程错误，正常应该是购买方发起红字信息表之后再发给销售方开出红字发票）。现在11月份申报10月份的增值税，就出问题了，采购方没办法进行进项税转出，带不出来转出信息。不知道情况跟您是否相同

廖君老师 解答

2023-11-08 11:50

您好，跟我们公司一样，数电发票也可以是我们销售方发起（流程没有错），购买方确认了就能开红票，我们是10月开的红字信息表，现在客户要比对通过就是要进项转出，我们11月开红票给客户，12月15日前申报11月增值税就不用进项转出了

Emily王妮 追问

2023-11-08 12:01

我们不是用的数电发票，是传统的开票软件。软件服务商也说了，正常已经抵扣的发票开不出来红字的，但是我们操作错误开出去了。或者电话沟通方便吗

廖君老师 解答

2023-11-08 12:05

您好，那跟我们数电发票有点差异，现在红字信息表已经开出，并影响到客户报税了，客户只能先进项转出。咱这个情况最好跟所属税务大厅确认，这月和下月申报的操作。我们的方法只是经验，但情况不一样不一定能适用

Emily王妮 追问

2023-11-08 12:28

感谢分享，谢谢

廖君老师 解答

2023-11-08 12:29

 亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！