老师，我想问下我们公司借款给其他人，然后对方每个月都先还利息，我这边怎么做账呢？

微信用户 追问

2023-11-07 14:59

还要交税的？不能直接进入财务费用利息收入？

郭老师 解答

2023-11-07 15:00

对的，是的，需要交的增值税，附加税，所得税。

微信用户 追问

2023-11-07 15:02

不是说可以直接放财务费用的吗

郭老师 解答

2023-11-07 15:03

不可以，不可以，不可以。

微信用户 追问

2023-11-07 15:03

原先借款的分录怎么做呢？借款出去的？

郭老师 解答

2023-11-07 15:03

借其他应收款贷银行

微信用户 追问

2023-11-07 15:05

收回来的利息是不是每个月都要开发票给他们呢？

郭老师 解答

2023-11-07 15:06

可以不用开发票的，对方需要发票你就开，如果没有这个范围的，你问你税务局。

微信用户 追问

2023-11-07 15:07

可以直接借银行。贷其他营业外收入？不用开票？

郭老师 解答

2023-11-07 15:08

对的，是的，是这么做的。

微信用户 追问

2023-11-07 15:10

税款要怎么报呢？

郭老师 解答

2023-11-07 15:10

一般纳税人6%附表一百分之六服务一栏里面填写。

郭老师 解答

2023-11-07 15:10

然后附表三百分之六第三行第一列加税合计作账。

微信用户 追问

2023-11-07 15:13

小规模的来的呢？

郭老师 解答

2023-11-07 15:13

小规模的季度30万在第十栏，超过的在第一行和第三行。

微信用户 追问

2023-11-07 15:17

对方需要到时还完之后才一起开发票给他，那怎么做账呢？

郭老师 解答

2023-11-07 15:23

红冲之前的，然后再做发票的就可以了。

微信用户 追问

2023-11-07 15:25

就是先红冲一部分不开票的收入，然后再做开发票的收入是吧，因为有两个人借款，有一个到时需要开票，有一个不需要的

郭老师 解答

2023-11-07 15:26

可以可以这么做的。

微信用户 追问

2023-11-07 15:26

这样吗？小规模是一个点的吧？

郭老师 解答

2023-11-07 15:27

是的，是的，是这么做的。