老师，电子税务局申报表这里， 有个-280元，这个是税控盘发票， 我怎么调整过来呢

为幸福努力 追问

2023-11-07 10:02

四月份收到一张税控盘发票，当时填写了附表4， 后面这里一直有-280元， 金蝶系统应交增值税贷方余额也是-280元， 我这两个怎么调整呢

郭老师 解答

2023-11-07 10:03

你好，你看下你是不是填写了主表应纳税减征额？

为幸福努力 追问

2023-11-07 10:05

老师你说的这个我在哪里看呀，没找到    主表的第几行  ， 我看几月份的申报表

郭老师 解答

2023-11-07 10:07

主表就是你截图的那个表格，应该是在26吧，还是23，你往上看一下不行吗？

为幸福努力 追问

2023-11-07 10:11

收到发票是3月份， 3月份申报表23行应纳税减征额是280元， 15行免抵退税额是0  ，这里不对吗  应该怎么填呢

郭老师 解答

2023-11-07 10:13

你好，你需不需要交税，需不需要抵扣不抵扣，实际抵扣金额，还有应纳税减征额都是零。

郭老师 解答

2023-11-07 10:13

截图的这里面什么都没有。

为幸福努力 追问

2023-11-07 10:47

老师 这不是再问你呢， 这种情况怎么办呢， 本身需要抵扣280元的 是不是没抵扣掉，  3月份收到的税款发票， 做的借方管理费用  贷方银行， 借方：应交税金减免税额  贷方营业务收入  ，这个没错吧？ 应交增值税目前贷方余额-280.  申报表多缴负数那里有个-280元。 你看看分录有没有错， 然后看看金蝶和申报表，怎么调整

郭老师 解答

2023-11-07 10:50

没有
我一直问你，你需不需要交税，
你不回复

你是不是不需要交税，在应纳税减征额里面填写了，



如果是的话，更正申报电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面附表4还有减免明细表里面的实际抵扣金额，还有主表的应纳税减征额，在这里面删除就可以的，账上借管理费用，贷应交税费，应交增值税减免税款，这个就完整了，完成了，完成了。

为幸福努力 追问

2023-11-07 11:36

这280元本来就是减免的，不需要交税呀，我三月附表4录入280，实际抵280了， 主表23行有280  你看看截图3月份的申报错了吗？需要更正？

郭老师 解答

2023-11-07 11:37

23行的删除

实际抵扣金额删除


更正

需要需要需要更正
需要更正

为幸福努力 追问

2023-11-07 11:42

23删除 就是没减免280， 正常是需要抵扣280元才对吧

郭老师 解答

2023-11-07 11:42

需要抵扣的时候你才填写，不需要交税，不用填写。

为幸福努力 追问

2023-11-07 11:57

我当月就是抵扣了280  少交了280元  ，为什么我后面申报表上那行是多交为负数是-280

郭老师 解答

2023-11-07 11:58

那你这里的30栏填写的不对，30栏填写和25栏一样的。

为幸福努力 追问

2023-11-07 13:21

老师 多缴纳的280 ，我在10月申报表调整行吗   不修改之前的申报表了

郭老师 解答

2023-11-07 13:21

并没有多缴纳的，你30行填写错了。

郭老师 解答

2023-11-07 13:21

你的24行和34行是一样的。

为幸福努力 追问

2023-11-07 13:28

刚才是3月份的申报表，应该是没问题， 8325.19-280=8045.19 这个是应该缴纳的金额，  4月申报表显示按照8325.19缴纳的， 不是8045   实际就是按照8325.19扣的钱， 这样我怎么调整，我十月份申报时候直接调整 少缴纳280？

郭老师 解答

2023-11-07 13:29

你账上你看下正确的吗？账上正确的话，你只需要修改申报表30栏就可以。

为幸福努力 追问

2023-11-07 13:49

老师本身我可以减免280   我把30行改为减免的那个金额， 这样多交了280  ，30行是实际扣款的金额，图片不知道怎么回事传不上去了 ，

郭老师 解答

2023-11-07 13:50

你好，二十五行的那个金额是几月份的？

郭老师 解答

2023-11-07 13:50

你二十五行出来的就不对，25和30栏填写一样的，如果你是正常交税，没有欠税，没有多交。