想咨询一下2017年年结后，2018年已经做账，发现2017年12月的一张凭证做错了，请教老师改怎么补救

2333333 追问

2018-02-06 15:44

借管理费用  贷银行存款当时直接做掉，发票税额没做，发票是1月到的，才发现错了
当时发票没到，只是银行付款了

张艳老师 解答

2018-02-06 15:47

是金额错了，还是科目用错了啊？

2333333 追问

2018-02-06 16:04

科目错了
应该先挂账其他应付款的吧

张艳老师 解答

2018-02-06 16:08

借：其他应付款   贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整  贷：利润分配--未分配利润

2333333 追问

2018-02-06 16:14

那可不可以这样，反过账以后重新修改，2018年的账套，不知凭证能不能引入

张艳老师 解答

2018-02-06 16:28

可以反结账的