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朴老师
职称： 会计师
2023-10-31 14:57
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精选问题
公司种植茶叶，现在要补以前的外账，把银行来往入进 问
您好，这个你可以计入成本中，但没有发票，要调增处理 答
老师：请问一下公司向超市采购牛奶等福利产品还需 问
您好，不用，这个不用申报 答
提取法定盈余公司的基数是哪里找 问
同学，你好 你看利润表，的净利润 答
咨询下，年底暂估费用类型，一般有哪些，可以举例说明 问
采购类暂估 原材料 / 库存商品暂估：购入材料已入库、生产领用，但发票未到，如建筑企业购入砂石料、高新企业购入研发耗材。 低值易耗品暂估：购入工具、办公耗材已领用，发票未到。 服务类暂估 专业服务费：审计费、律师费、咨询费，年底服务已完成，发票未开具。 技术服务费：高新企业的研发外包服务费、技术维护费，服务已提供未开票。 场地 / 设备租赁费：房租、设备租赁期已满，未收到发票未付款。 劳务服务费：建筑企业的临时工劳务费、项目外包服务费，已用工未开票结算。 成本类暂估 工程施工成本暂估：建筑项目年末未完工，已发生的人工、机械使用费未取得发票。 研发成本暂估：高新企业研发项目的直接人工、测试费，费用已发生未开票。 日常费用暂估 水电费 / 物业费：月末已耗用，未收到供水供电、物业的结算发票。 广告费 / 推广费：年底广告投放完成，传媒公司未开具发票。 运输费 / 装卸费：货物运输、装卸已完成，物流企业未开票。 税费及其他暂估 未计提的附加税费：按应交增值税测算的城建税、教育费附加。 借款利息：银行贷款利息已发生，未收到计息单。 维修费：设备、厂房维修已完工，维修方未开票。 答
老师，小规模本季度开了1个点的普票，本季不超30万，增 问
差额2%不需要处理的 答
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