我们9月份收到供应商的一张专票，然后由于金额问题，2月份他们开了一张红字发票和一张重开的发票，然后我在进行认证的时候，对于2月份收到的两张发票应该怎么办呢？只认证重开的那张发票吗？对于红字发票是无法认证的吧？那账务上要怎么处理呢？谢谢

明月倾城 追问

2018-02-05 16:29

老师，那最后月底算进项的时候，也不用减去这张红字发票里面的税额吗？<br><br>

张艳老师 解答

2018-02-05 16:33

不用减去了，因为这张红字发票又重新开具了，一正一负就为零了。