主营业务成本，结转了10万。这10万记错了。我又做了一张相反的凭证。但是在主营业务成本借方仍然有发生额。我在查看科目余额表的时候发现这个科目的数不对，借方和贷方都多出了这10万。老师这种情况怎么办

哦买嘎 追问

2018-02-03 15:09

红字冲销凭证怎么做老师

王雁鸣老师 解答

2018-02-03 15:13

您好，比如，借；主营业务成本，10万元，贷；库存商品，10万元。红字冲销时，借；主营业务成本，负数10万元，贷；库存商品，负数10万元。

哦买嘎 追问

2018-02-03 16:30

这样操作的话，这个科目的发生额就没有了是吗？

王雁鸣老师 解答

2018-02-03 16:31

您好，是的。