会税不一致 咋调整？ 我看具体差异原因是什么？ 小规模 小企业准则，2023.9.5补申报2022年未开票收入99万且已补缴所得税，9.20因对方又要求开票，补开开普票85万，10月季报时专管员说不用再申报那85万，那我的账怎么处理？才能和会税一致？去年没做这一笔未开票收入99万，是今年九月才补申报的未开票收入，然后又补开普票85万 还调去年的帐，或表格不 是去大厅更正所得税年报 就是这99万里边儿已经包含了这个85万，对吗？ 当时没有调表也没调账 是的 9月这笔开票的85万，补申报99万，还用做账在九月不 好，首先账务上你就不用做处理了，之前只做一个99万的账务处理就可以。申报上开票的这85万正常申报，同时为未票收入要写个负的85万。 要不然就申报重复了 小规模 天不成负数申报 申报的事情 已经在大厅解决了 现在是 账的事情 我困惑 只做一个99万的账务处理就可以？不太明白 是反结账2022？做到2022年收入里面？ 10月季报时专管员说不用再申报那85万 不是不是，这个99万已经做账务处理了吗？没有记账，2022年没记账 是2023年9月我

余伟彬

于2023-10-23 16:05 发布   486次浏览